Maakuntahallitus, kokous 25.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2023

VSLDno-2023-500

Valmistelija

  • Petra Määttänen, hallintojohtaja, petra.maattanen@varsinais-suomi.fi

Perustelut

Maakuntahallitus (mh 27.2.2023 § 28) vahvisti Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2023 käyttötalousosan käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1. kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2. ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa). 

Talousarvion toteutumaraportin 1.1.-30.6.2023 perusteella kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla ei talousarvion 2023 käyttötalouden tiliryhmätasoilla ole ennakoitavissa sellaisia kulupoikkeamia, jotka edellyttäisivät välittömiä toimenpiteitä.  

Ohjelma- ja hanketoiminnan kustannuspaikoilla ei ole ennakoitavissa toimenpiteitä edellyttäviä poikkeamia. 

Maakuntavaltuusto 5.12.2022 § 34 vahvisti maakunnan liiton vuoden 2023 talousarvion alijäämäksi 286 484 euroa. Alijäämä suunnitellaan katettavaksi edellisten vuosien ylijäämätililtä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Häkämies, maakuntajohtaja, kari.hakamies@varsinais-suomi.fi

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ajalla 1.1. - 30.6.2023. 

Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.

Ehdotus hyväksyttiin.

_____